APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.847.267.705,85 | Rp 1.840.452.000,00
Rp 1.847.267.705,85 | Rp 1.840.452.000,00
Belanja Desa
Rp 1.788.843.868,00 | Rp 1.919.290.822,17
Rp 1.788.843.868,00 | Rp 1.919.290.822,17
Pembiayaan Desa
Rp 138.838.822,17 | Rp 78.838.822,17
Rp 138.838.822,17 | Rp 78.838.822,17
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp 87.500.000,00 | Rp 87.500.000,00
Rp 87.500.000,00 | Rp 87.500.000,00
Dana Desa
Rp 994.691.000,00 | Rp 994.691.000,00
Rp 994.691.000,00 | Rp 994.691.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 37.506.142,00 | Rp 28.000.000,00
Rp 37.506.142,00 | Rp 28.000.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 615.562.344,00 | Rp 620.061.000,00
Rp 615.562.344,00 | Rp 620.061.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 108.700.000,00 | Rp 108.700.000,00
Rp 108.700.000,00 | Rp 108.700.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 3.308.219,85 | Rp 1.500.000,00
Rp 3.308.219,85 | Rp 1.500.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 848.957.534,00 | Rp 859.640.701,17
Rp 848.957.534,00 | Rp 859.640.701,17
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 444.774.334,00 | Rp 502.949.000,00
Rp 444.774.334,00 | Rp 502.949.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 380.878.000,00 | Rp 408.365.121,00
Rp 380.878.000,00 | Rp 408.365.121,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 59.734.000,00 | Rp 78.336.000,00
Rp 59.734.000,00 | Rp 78.336.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 54.500.000,00 | Rp 70.000.000,00
Rp 54.500.000,00 | Rp 70.000.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SEDAYUTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 87.500.000,00 | 87.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 87.500.000,00 | 87.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.751.452.000,00 | 1.756.459.486,00 | -5.007.486,00 | 100,29 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 994.691.000,00 | 994.691.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 28.000.000,00 | 37.506.142,00 | -9.506.142,00 | 133,95 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 620.061.000,00 | 615.562.344,00 | 4.498.656,00 | 99,27 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 108.700.000,00 | 108.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.500.000,00 | 3.308.219,85 | -1.808.219,85 | 220,55 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.500.000,00 | 3.308.219,85 | -1.808.219,85 | 220,55 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.840.452.000,00 | 1.847.267.705,85 | -6.815.705,85 | 100,37 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 859.640.701,17 | 848.957.534,00 | 10.683.167,17 | 98,76 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 859.640.701,17 | 848.957.534,00 | 10.683.167,17 | 98,76 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 502.949.000,00 | 444.774.334,00 | 58.174.666,00 | 88,43 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 502.949.000,00 | 444.774.334,00 | 58.174.666,00 | 88,43 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 408.365.121,00 | 380.878.000,00 | 27.487.121,00 | 93,27 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 408.365.121,00 | 380.878.000,00 | 27.487.121,00 | 93,27 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 78.336.000,00 | 59.734.000,00 | 18.602.000,00 | 76,25 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 78.336.000,00 | 59.734.000,00 | 18.602.000,00 | 76,25 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 70.000.000,00 | 54.500.000,00 | 15.500.000,00 | 77,86 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 70.000.000,00 | 54.500.000,00 | 15.500.000,00 | 77,86 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.919.290.822,17 | 1.788.843.868,00 | 130.446.954,17 | 93,20 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -78.838.822,17 | 58.423.837,85 | -137.262.660,02 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 138.838.822,17 | 138.838.822,17 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 138.838.822,17 | 138.838.822,17 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 78.838.822,17 | 138.838.822,17 | -60.000.000,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 197.262.660,02 | -197.262.660,02 | |||||